伊春市住房公积金管理中心

2017年部门预算公开相关说明

    一、单位职责

伊春市住房公积金管理中心是隶属于伊春市人民政府，不以营利为目的正处级事业单位，主要负责伊春市所辖机关、企事业单位公积金制度的宣传、住房公积金资金的归集、使用和核算，保证住房公积金资金的保值和增值，并承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、机构设置

伊春市住房公积金管理中心内设资金信贷、资金归集、缴交、会计、基层管理、综合、监察七个科室，下设铁力、嘉荫、南岔、西林、带岭、五营、汤旺河七个管理部。

三、人员构成

核定编制54名，现在编人数54人，编外聘用人员6人。

四、报表文字说明

    1、部门预算总表：按照综合预算的原则，我单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。一般公共预算财政收入包括经费拨款、其他非税收入；支出包括一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。我中心2017年收支总预算566.54万元。

2、部门收入总表：我中心2017年部门收入中一般公共预算收入共计566.54万元，其中，经费拨款收入123.02万元，占比21.71%；其他非税收入443.52万元，占比78.29%。

3、部门支出总表：我中心2017年部门支出共计566.54万元，其中，一般公共预算的经费拨款支出123.02万元 ，占比21.71%；其他非税收入安排支出443.52万元，占比78.29%。

4、财政拨款收支总表：我中心2017年财政拨款收支共计566.54万元，收入包括经费拨款收入123.02万元，其他非税收入443.52万元；支出包括一般公共服务支出103.25万元 ，医疗卫生与计划生育支出8.63万元，住房保障支出 454.66万元。

5、一般公共预算功能分类支出表：我中心2017年一般公共预算功能分类支出：事业运行预算数103.25万元；事业单位医疗预算数8.63万元；住房公积金预算数11.14万元；其他城乡社区支出443.52万元。

6、一般公共预算经济分类支出表：我中心2017年一般公共预算经济分类支出工资福利支出中，人员工资325.92万元，基本医疗保险费19.56万元，工伤保险费1.63万元，公务员医疗6.52万元，大额医疗费0.78万元，生育保险1.95万元，其他人员支出54.91万元；商品和服务支出中，办公费4.68万元，水电费3.85万元，邮寄费0.48万元，电话通信费3.05万元，办公用房取暖费8.59万元，职工住宅供热补贴7.65万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元，差旅费10.38万元，培训费4.89万元，公务接待费0.72万元，一般维修费0.44万元，工会经费1.45万元，绿化环保费0.41万元，残疾人保障金0.48万元，其他商品和服务支出0.12万元；对个人和家庭的补助支出中，住房公积金39.11万元，独生子女费0.14万元，托儿费0.07万元；项目支出58.26万元；总共支出566.54万元。

7、“三公”经费支出计划表：我中心2017年“三公”经费支出计划中因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.36万元，比上年减少3569元；公务运行维护费10.5万元。

8、政府采购情况：我中心2017年需要采购项目有：宣传费14万元，系统硬件维护费8万元，系统软件维护费5万元，印刷费2万元，共计29万元。

特此说明。

                         伊春市住房公积金管理中心

                               2017年3月28日