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伊春市住房公积金管理中心2018年部门预算公开

2018-04-08 10:57:24  浏览次数:

伊春市住房公积金管理中心

2018年部门预算公开

 

 

一、预算公开目录

1.本单位职责

2.机构设置

3.人员构成

4.报表文字说明

5.预算收支增减变化情况说明

6.机关运行经费情况

7.政府采购安排情况

8.国有资产占有使用情况

9.预算绩效情况

10.名词解释

 

 

 

二、本单位职责

伊春市住房公积金管理中心是隶属于伊春市人民政府,不以营利为目的正处级事业单位,主要负责伊春市所辖机关、企事业单位公积金制度的宣传、住房公积金资金的归集、使用和核算,保证住房公积金资金的保值和增值,并承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

三、机构设置

伊春市住房公积金管理中心内设资金信贷、资金归集、缴交、会计、基层管理、综合、监察七个科室,下设铁力、嘉荫、南岔、西林、带岭、五营、汤旺河七个管理部。

四、人员构成

本单位人员编制共计55人,其中,行政编制0人,事业编制55人。实有 51 人,其中,行政编制0人,事业编制 51 人。

五、报表文字说明

1、部门预算收支总表:按照综合预算的原则,我单位2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是一般公共预算收入;支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出与计划生育支出、住房保障支出。我中心2018年收支总预算823.20万元。

2、部门收入总表:我中心2018年部门收入共计823.2 万元,其中,一般公共预算收入 823.2 万元,占比100 %,财政专户返还收入0万元,占比0 %。

3、部门支出总表:我中心2018年部门支出共计823.2万元,其中,一般公共预算支出 823.2万元,占比100%;财政专户返还支出0万元,占比0 %。

4、财政拨款收支总表:我中心2018年财政拨款收支总预算 823.20万元。收入包括:经费拨款111.29 万元,其他非税收入711.91万元;行政事业性收费 0 万元;支出包括:社会保障和就业支出 8.23万元,医疗卫生与计划生育支出 41.31 万元,一般公共服务支出 87.80万元,住房保障支出685.86万元。

5、一般公共预算功能分类支出表:事业运行(功能科目编码2010350)预算数87.8万元;其他城乡社区住宅支出(2210399)644.05万元;住房公积金(2210201)41.81万元;事业单位医疗(2101102)21.38;公务员医疗(2101103)6.26万元;其他行政事业单位医疗(2101199)13.67万元;机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)8.23万元,合计823.2万元。

6、一般公共预算经济分类支出表:工资福利支出480.14万元,其中:工资性支出314.1万元,奖金支出25.4万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,养老保险支出0万元,职业年金缴费支出0万元;医疗保险支出27.64万元,其他社会保障缴费支出13.67万元,住房公积金支出41.81万元,医疗费0万元,其他工资福利支出52.95万元,残疾人保障金4.57万元;商品和服务支出75.54万元,其中:办公费4.2万元,水电费4万元,邮寄费0.46万元,电话通讯费3.01万元,取暖费8.59万元,物业费0.62万元,差旅费9.9万元,因公出国(境)经费0万元,维修(护)费0.42万元,培训费4.57万元,公务接待费0.36万元,劳务费25.94万元,工会经费1.47万元,公务用车购置及运行维护费12万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出0万元;对个人和家庭的补助支出11.53万元,其中:离休费0万元,退休费8.23万元,退职(役)费0万元,抚恤金0万元,生活补助0万元,救济费0万元医疗费补助0万元,助学金0万元,奖励金0.13万元,个人农业生产补贴0万元,其他对个人和家庭的补助支出3.17万元;项目支出255.99万元;合计支出823.20万元。

7、一般公共预算基本支出表:工资福利支出480.14万元,其中:工资性支出314.1万元,奖金支出25.4万元,伙食补助费0万元,绩效工资0万元,养老保险支出0万元,职业年金缴费支出0万元;医疗保险支出27.64万元,其他社会保障缴费支出13.67万元,住房公积金支出41.81万元,医疗费0万元,其他工资福利支出52.95万元,残疾人保障金4.57万元;商品和服务支出75.54万元,其中:办公费4.2万元,水电费4万元,邮寄费0.46万元,电话通讯费3.01万元,取暖费8.59万元,物业费0.62万元,差旅费9.9万元,因公出国(境)经费0万元,维修(护)费0.42万元,培训费4.57万元,公务接待费0.36万元,劳务费25.94万元,工会经费1.47万元,公务用车购置及运行维护费12万元,其他交通费0万元,其他商品和服务支出0万元;对个人和家庭的补助支出11.53万元,其中:离休费0万元,退休费8.23万元,退职(役)费0万元,抚恤金0万元,生活补助0万元,救济费0万元医疗费补助0万元,助学金0万元,奖励金0.13万元,个人农业生产补贴0万元,其他对个人和家庭的补助支出3.17万元;合计支出567.21万元。

8、政府性基金预算功能分类支出表:我中心无该项支出。

9、政府性基金预算经济分类支出表:我中心无该项支出。

10、“三公”经费支出计划表:2018年我中心“三公”经费计划共计 10.5 万元,其中,因公出国(境)经费 0 万元,公务接待经费 0万元,公务用车购置及运行维护费 10.5 万元,其中:公务用车运行维护费 10.5万元,公务用车购置  0 万元。比上年同期增加0万元。

六、预算收支增减变化情况说明

2018年我单位部门预算共计安排 823.20 万元,其中,经费拨款111.29 万元、行政性收费支出 0 万元、专项收入安排支出 0 万元、罚没收入 0 万元、国有资源有偿使用收入 0 万元、其他非税收入711.91万元、财政专户返还收入 0万元、政府性基金支出0万元。与2017年预算相比,增加支出256.66万元,主要原因是:1、工资福利支出的较上年增加68.87万元,2、商品服务支出交上年增加57.69万元,3、项目支出较上年增加197.73万元,我中心按照省住房和城乡建设厅的相关文件要求新增法律顾问费2.4万,服装款7.16万元,档案密集架12.5万元,进驻行政大厅购置办公设备需资金3.16万元,双贯标综合服务平台软件升级改造款180.14万元,补充新聘人员办公费较上年增加1.5万元,他项权证款较上年减少9万元,网络和光纤通讯费较上年增加300元,网上名称管理费较上年减少0.16万元。

七、机关运行经费情况

机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、水电费、邮寄费、电话通讯费、办公用房取暖费、职工住宅供热补贴、公务用车购置及运行维护费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、一般维修费、专用材料费、劳务费、绿化环保费、残疾人保障金、其他商品服务支出。2018年我中心机关运转经费共计 80.11 万元。

11.政府采购情况

2018年我中心采购预算235.46万元,其中集中采购预算194.33万元,分散采购41.13万元。

12.国有资产占有使用情况

我单位公务用小轿车4辆,公积金便民服务中心办公楼均正常使用中。

十、预算绩效情况

2018年我单位没有涉及纳入绩效评价目标管理范围的项目。

十一、名词解释

1、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

6、因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

7、公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

9、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    10、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

11、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

特此说明。

               

 

 

                   伊春市住房公积金管理中心

                        2018年4月4日

 

 

住房公积金管理中心2018年部门预算公开附表1.xls
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